ПФХД от 18.12.2023

Приложение № 1 к Порядку
(форма Плана)

Я

Утверждаю
Зам.директора МАОУ Школа-сад № 42
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

'
Осинцева И.Н.
(расшифровка подписи)
"_18 декабря^ 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025годов')
Коды
от "_18__" __ декабря

Дата

2023 г.2

18.12.2023

по Сводному' реестру

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

глава по БК
Отдел образования Малышевекого городского округа
по Сводному реестру

Учреждение МАОУ Школа-сад № 42

ИНН

6603011846

КПП

668301001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

383

СОГЛАСОВАНО:
Бухгалтер________________________ __
Наименование должности уполномоченного
лица Централизованной бухгалтерии
МКУ МГО «АХС»

подпись

Суханова Н.А.
расшифровка

«__18__» __декабря___ 2023г.
дата

1В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата
утверждения Плана.

Раздел 1. Поступления
С ум м а
К о д по
Н аим енование показателя

К од
строки

бю дж етной
классиф икаци
и Российской

А налитиче
ский код

н а 2 0 2 4 г,

н а 2 0 2 5 г.

п ервы й го д

в т о р о й го д

планового

планового

периода

периода

30 568 205,42

24 898 870,00

23 645 231,00

24 279 205,60

23109 570,00

23 249 531,00

н а 2 0 2 3 г.
текущ ий
ф и н ан совы й го д

Ф едерации
К од ДК
О с т а т о к с р е д с т в на н а ч а л о т е к у щ е г о ф и н а н с о в о г о
го д а

0001

предоставлен и е общ едоступ н ого и бесплатн ого

X

X

X

X

254 322,18

д о ш ко л ьн о го об р азо ван и я по основны м
9 0 6 .1 .1 0 1

образо вател ьн ы м п р о гр ам м ам дош ко л ьн о го

55 580,80

0001

о б р а зо в а н и я
С одерж ание м униципальны х автоном ны х
общ еобразовательн ы х у чреж дений, реализую щ их
п р о гр ам м ы начал ьн о го о б щ его , о сн овного общ его,
9 0 6 1.102

17 956,05

с р е д н е г о (п о л н о г о ) о б щ е г о о б р а зо в а н и я

О бесп ечен и е го су д ар ств ен н ы х гар ан ти й прав

X

X

граж дан н а п олучение общ едоступ н ого и
б еспл атн о го д о ш ко л ьн о го об р азо ван и я в части
906.1 .2 0 1

р асх о д о в н а оп лату т р у д а п ед аго ги ч ески х

12 936,40

0001

работников автоном ны х дош кольны х
о б р азо в ател ьн ы х орган и зац и й

О б е с п е ч е н и е г о с у д а р с т в е н н ы х га р а н т и й п р а в

X

X

граж дан н а получен и е общ едоступ н ого и
9 0 6 .1 .2 0 3

б еспл атн о го д о ш ко л ьн о го об р азо ван и я в части

15,00

0001

учебны х расходов в автоном ны х дош кольны х
о бразо- вательн ы х о р ган и зац и ях
О б е с п е ч е н и е г о с у д а р с т в е н н ы х га р а н т и й п р а в

X

X

граж дан н а получен и е общ едоступ н ого и
бесплатн ого начальн ого общ его, осн овного
9 0 6 .1 .2 0 4

о б щ его , ср ед н его (п о л н о го ) общ его, а такж е

1 934,84

0001

д о п олн ительн ого об р азо ван и я в м униципальны х
о б щ ео б р азо вател ьн ы х у ч р еж д ен и ях для реализации
о сн о в н ы х о б щ ео б р азо в ател ьн ы х п ро гр ам м в части
О бесп ечен и е го суд арствен н ы х гаран ти й прав

X

X

граж дан н а получен и е общ едоступ н ого и
бесплатн ого начальн ого общ его, осн овного
о б щ е г о , с р е д н е г о (п о л н о г о ) о б щ е г о , а т а к ж е
д о п олн ительн ого о б р азо в ан и я в м униципальны х
9 0 6 .1 .2 0 5

о б щ ео б р азо вател ьн ы х у ч р еж д ен и ях д л я реализац ии
осн овн ы х о б щ еобразовательн ы х п рограм м в части

4 615,34

0001

ф инансирования расход ов н а учебники и учебны е
п особи я, техн и чески е ср ед ства обучения,
р асх о д н ы е м атер и ал ы и хо зяй ств ен н ы е нуж ды

П ред о ставл ени е д ен еж н о го во зн агр аж д ен и я за
2 2 -5 3 0 3 0 -

X

X

классн ое руководство п едагоги чески м работн и кам

00000-

реал изу ю щ и х о б р азо в ател ьн ы е про гр ам м ы

00000

н ачал ьн о го о б щ его , о сн о в н о го о б щ его и ср ед него

229,61

0001

о б щ е г о о б р а зо в а н и я
О рган и зац и я б есп л атн о го го р я ч его пи тани я
2 2 -5 3 0 4 0 -

X

X

о бучаю щ и хся, п о лучаю щ и х н ачал ьн о е о бщ ее

00000-

обр азо ван и е в ав то н о м н ы х о б щ ео б р азо в ател ьн ы х

00000

о р г а н и за ц и я х

15 717,21

0001

Р асходы , на приобретение п родуктов питания и

X

X

расх о д ы по п рисм отру и у ходу за детьи отдельны х
категори й в д о ш ко л ьн ы х образо вател ьн ы х
орган и зац и ях , реал изу ю щ и е об р азо вател ьн ы е

17 838,56

0001

про гр ам м ы д о ш ко л ьн о го о б разован и я
9 0 6 .2 .1 0 4
д о х о д ы о т о к а з а н и я у с л у г (р а б о т ), о к а з ы в а е м ы х

X

X

у ч р е ж д е н и я м и , н а х о д я щ и м и с я в в е д е н и и о р га н о в
м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я г о р о д с к и х о к р у г о в (в
906.3 .0 0 1

части платы за содерж ан и е д етей в м униципальны х
д о ш к о л ь н ы х о б р а з о в а т е л ь н ы х о р г а н и за ц и я х )

50 228,27

0001

до х о д ы от оказания п л атн ы х у слуг дош кольны м и

X

X

учреж ден и ям и , н аходящ и м и ся в ведении орган ов
9 0 6 .3 .0 0 6

м естн ого сам о у п р авл ени я го р о д ски х округов

77 270,10

0001

О стато к сред ств н а к о н ец теку щ его ф и н ан сового
года5

Доходы, всего:

0002

X

1000

X

в т о м ч и сл е:
д о х о д ы о т со бствен н ости , в сего

1100

в т о м ч и сл е:

1110

120

д о х о д ы о т о к а з а н и я у с л у г, р а б о т , к о м п е н с а ц и и
затрат учреж дений, всего

1200

130

за п ределам и
планового
периода

в том числе доходы от оказания платных услуг:
1201

130

2 444 391,60

2 506 000,00

2 576 000,00

1 7 2 9 1 3 0 ,0 0

1 8 0 0 0 0 0 ,0 0

1 8 7 0 0 0 0 ,0 0

2 5 0 0 0 0 ,0 0

2 5 0 0 0 0 ,0 0

2 5 0 0 0 0 ,0 0

4 6 5 2 6 1 ,6 0

4 5 6 0 0 0 ,0 0

4 5 6 0 0 0 ,0 0

21 834 814,00

20 603 570,00

20 673 531,00

5 891 8 3 5 ,0 0

6 111 0 0 0 ,0 0

6 1 5 6 6 6 1 ,0 0

7 4 3 3 0 0 ,0 0

7 4 8 0 0 0 ,0 0

7 7 2 3 0 0 ,0 0

7 8 0 2 1 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

8 1 9 6 8 7 0 ,0 0

7 4 1 3 3 0 0 ,0 0

7 4 1 3 3 0 0 ,0 0

3 08 3 2 0 0 ,0 0

3 0 0 9 7 0 0 ,0 0

3 0 0 9 7 0 0 ,0 0

1 1 0 0 0 0 ,0 0

1 1 0 0 0 0 ,0 0

110 0 0 0 ,0 0

2 2 2 2 0 7 0 ,0 0

1 7 3 5 5 0 0 ,0 0

1 7 3 5 5 0 0 ,0 0

1 3 5 6 5 8 5 ,0 0

1 3 2 9 9 7 0 ,0 0

1 3 2 9 9 7 0 ,0 0

1 5 2 9 3 3 ,0 0

1 4 6 1 0 0 ,0 0

146 1 0 0 ,0 0

Д о х о д ы о т о к а з а н и я у с л у г (р а б о т ) , о к а з ы в а е м ы х
у ч р е ж д е н и я м и , н а х о д я щ и м и с я в в е д е н и и о р га н о в
м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я г о р о д с к и х о к р у г о в (в
части платы за содерж ан и е д етей в м униципальны х
д о ш к о л ь н ы х о б р а з о в а т е л ь н ы х о р г а н и за ц и я х )
9 0 6 .3 .0 0 1

1201

131

1202

131

1202

131

Д о х о д ы о т оказания п л атн ы х услуг д о ш ко л ьн ы м и
о р г а н и за ц и я м и , н а х о д я щ и м и с я в в е д е н и и о р г а н о в
м естн ого сам о у п р авл ени я го р о д ски х о кругов
9 0 6 .3 .0 0 6
Д оходы от оказания п латн ы х услуг
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы м и о р г а н и за ц и я м и ,
н аходящ и м и ся в вед ени и о р ган о в м естн ого
9 0 6 .3 .0 0 7

сам оуправления го р о д ск и х округов
в том числе: субсидии н а ф и нансовое
обеспечение в ы п о л н ен и я м у н и ц и п ал ьн о го
з а д а н и я за с ч е т с р е д с т в б ю д ж е т а п у б л и ч н о п р ав о в о го о б р азо в ан и я, со зд авш его у ч р еж д ен и е

1210

130

1211

131

1212

131

П редоставлени е общ едоступ н ого и бесплатн ого
д о ш ко л ьн о го об р азо ван и я п о осн овны м
об разовательн ы м п р о гр ам м ам до ш ко л ьн о го
906.1 .1 0 1

о б р а зо в а н и я
С одерж ание м униципальны х автоном ны х
общ еобразовательн ы х учреж дений, реализую щ их
п р о гр ам м ы начал ьн о го о б щ его , о сн о вно го общ его,

9 0 6 1.102

с р е д н е г о (п о л н о г о ) о б щ е г о о б р а з о в а н и я
О бесп ечен и е ф ондов оп латы труда
работн и ков м ун и ц и п альн ы х учреж ден и й , за
и склю ч ен и ем раб отн и ков, зар аб о тн ая п л ата
которы х определяется в соответствии с
указам и П р ези д ен та Р о сси й ск о й Ф ед ерац и и

9 0 6 .1 .1 0 6

1212

131

О б е с п е ч е н и е г о с у д а р с т в е н н ы х га р а н т и й п р а в
граж дан н а п олучение общ едоступ н ого и
б есплатн ого д о ш ко л ьн о го об р азо ван и я в части
р асх о д о в на оплату тр у д а п ед агоги чески х
работников автон ом н ы х дош кольны х
9 0 6 1.201

образо вател ьн ы х орган и зац и й

1213

131

О б е с п е ч е н и е г о с у д а р с т в е н н ы х га р а н т и й п р а в
граж дан н а п олучение общ едоступ н ого и
б есп латн ого д о ш к о л ьн о го о б разован и я в части
расходов на оплату труда н еп едагоги ч еск и х
работников автоном ны х дош кольны х
9 0 6 .1 .2 0 2

о б р азо в ател ьн ы х орган и зац и й

1214

131

О б есп ечен и е го су д ар ств ен н ы х гар ан ти й прав
граж дан н а п олучение общ едоступ н ого и
б еспл атн о го д о ш ко л ьн о го об р азо ван и я в части
учебны х расходов в автоном ны х дош кольны х
об разо- вател ьн ы х о р ган и зац и ях
1215

9 0 6 .1 .2 0 3

131

О б е с п е ч е н и е г о с у д а р с т в е н н ы х га р а н т и й п р а в
граж дан н а п олучение общ едоступ н ого и
бесплатн ого начальн ого об щ его, осн овного
о б щ е г о , с р е д н е г о (п о л н о г о ) о б щ е г о , а т а к ж е
доп о л н ител ьн о го о б р азо в ан и я в м уни ц и п альн ы х
о б щ ео б р азо в ател ьн ы х у ч р еж д ен и ях д ля реализац ии
осн овн ы х о б щ еоб разовательн ы х п рограм м в части
ф инансирования р асх о д о в на оплату труд а
п едагоги чески х работн и ков автоном ны х
о б щ ео б р азо в ател ьн ы х орган и зац и й
9 0 6 .1 .2 0 4

1216

131

О бесп ечен и е го су д ар ств ен н ы х гар ан ти й прав
гр а ж д а н н а п о л у ч е н и е о б щ е д о с т у п н о г о и
бесплатн ого начальн ого общ его, основного
о б щ е г о , с р е д н е г о (п о л н о г о ) о б щ е г о , а т а к ж е
доп о л н ител ьн о го о б р азо в ан и я в м униципальны х
общ еобразовательн ы х учреж дениях для реализации
осн овн ы х о б щ еоб разовательн ы х програм м в части
ф и н ан си рован и я р а с х о д о в н а оп лату труд а
н еп едагоги ч еск и х р аб отн и ков автон ом н ы х
1217

9 0 6 .1 .2 0 5

131

О бесп ечен и е го су д ар ств ен н ы х гар ан ти й прав
граж дан н а п олучен и е общ едоступ н ого и
бесплатн ого н ачальн ого об щ его, осн овного
общ его, ср ед н его (п о л н о го ) общ его, а так ж е
доп олн ительн ого об р азо ван и я в м уни ц и п альн ы х
общ еобразовательн ы х учреж ден и ях для реализации
осн овн ы х о б щ еоб разовательн ы х п рограм м в части
ф инансирования расход ов н а учебники и учебн ы е
п о с о б и я , т е х н и ч е с к и е с р е д с т в а о б у ч е н и я,
р асх о д н ы е м атер и ал ы и хо зяй ств ен н ы е нуж ды
9 0 6 .1 .2 0 6

1218

131

безвозмездные денежные поступления, всею

1400

150

6 288 999,82

1 789 300,00

395 71)0,00

1410

150

6 2 8 8 9 9 9 ,8 2

1 7 8 9 3 0 0 ,0 0

3 9 5 7 0 0 ,0 0

3 0 8 5 0 0 ,0 0

3 2 5 9 0 0 ,0 0

3 3 9 0 0 0 ,0 0

5 6 7 0 0 ,0 0

5 6 7 0 0 ,0 0

5 6 7 0 0 ,0 0

в „том ч и сл е:

в том числе: целевые субсидии
Расходы , на приобретение п родуктов питания и
расх о д ы по п рисм отру и уходу за детьи отдельны х
катего р и й в д о ш ко л ьн ы х образо вател ьн ы х
о р г а н и за ц и я х , р е а л и з у ю щ и е о б р а з о в а т е л ь н ы е
п р о г р а м м ы д о ш к о л ь н о г о о б р а зо в а н и я

1411

9 0 6 .2 .1 0 4

150

Р асх о д ы н а п р и о б р етен и е п р о езд н ы х би л ето в для
у ч ащ и хся м уни ц и п альн ы х о б р азо в ател ьн ы х
учреж дений М ГО , п рож и ваю щ и х в населенны х
п ун ктах М ГО , в ко т о р ы х отсутствую т
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е у ч р е ж д е н и я и л и не
о сущ ествляется п о д во з у ч ащ и х ся тран сп о р то м
общ еобразовательн ы х учреж ден и й в соответствии
9 0 6 .2 .1 0 5

с зак о н о д ател ьство м РФ

1412

150

1413

150

1413

150

О р ган и зац и я п итания в авто н о м н ы х
9 0 6 .2 .2 0 4

о б щ ео б р азо вател ьн ы х о рган и зац и ях

6 4 8 8 ,0 0

О рган и зац и я о тд ы х а детей в кан и кулярн ое врем я в
ав то н о м н ы х о б щ ео б р азо в ател ьн ы х о р ган и зац и ях за
9 0 6 .2 .2 0 5

счет сред ств о б л астн о го б ю д ж ета

6 9 9 3 8 ,4 0

Расх о д ы н а р азр аб о тк у д окум ен таци и для
в ы д е л ен и я р а б о т п о к а п и т а л ь н о м у р е м о н т у ,
п р о в е д е н и е го с у д а р с т в е н н о й э к с п е р т и з ы п р о е к т н о й
д окум ен таци и в случае, есл и го сударствен н ая

4#

эк сп ер ти за является об язательн ой , п р о ектн о ­
и з ы с к а т е л ь н ы х р а б о т , и н ж е н е р н о -т е х н и ч е с к о г о
о б следован и я, п олучение тех н и чески х условий,
тех н и ч ески х п аспортов, р азр аб о тк у тех н и к о ­

2 5 1 5 4 2 2 ,0 0

1 4 0 6 7 0 0 ,0 0

экон ом и ческого обосн ован и я, тех н и ческого
н а д з о р а н а о к а з а н и е у с л у г, п р о в е д е н и е
кап и тальн ого и текущ его р ем о н та н едвиж и м ого
и м ущ ества, зак р епл ен н о го з а бю д ж етн ы м и и
автон ом н ы м и учр еж д ен и ям и н а праве
о п е р а т и в н о г о у п р а в л ен и я .
906.2 .1 0 1

1414

150

1417

150

О р г а н и з а ц и я м е р о п р и я т и й (в т о м ч и с л е р а з о в ы х ),
п роводи м ы х в р ам к ах м уни ц и п альн ы х п рограм м ,
4 2 4 0 ,0 0

н е в кл ю ч аем ы х в м уни ц и п альн ое задан и е
906.2 .1 1 1
О р г а н и з а ц и я м е р о п р и я т и й (в т о м ч и с л е р а з о в ы х ),
проводи м ы х в р ам к ах м уни ц и п альн ы х п рограм м ,

2 7 0 0 0 0 0 ,0 0

н е в кл ю ч аем ы х в м уни ц и п альн ое задан и е
1417

9 0 6 .2 .1 1 2

150

П р ед о став л ен и е д ен еж н о го во зн агр аж д ен и я за
2 3 -5 3 0 3 0 -

классн ое руководство п едагоги чески м работн и кам

00000-

реал изу ю щ и х о б р азо в ател ьн ы е п рограм м ы

00000

начал ьн о го общ его, о сн о в н о го о б щ его и сред него
о б щ е г о о б р а зо в а н и я

1419

150

1420

150

1520

180

1 7 9 6 7 6 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

4 4 8 0 3 5 ,4 2

0 ,0 0

0 ,0 0

О рган и зац и я б е сп л атн о го го р я ч е го пи тани я
2 3 -5 3 0 4 0 -

обучаю щ ихся, получаю щ их начальное общ ее

00000-

обр азо ван и е в ав то н о м н ы х о б щ ео б р азо в ател ьн ы х

00000

о р г а н и за ц и я х
субсидии н а осущ ествлен и е кап и тал ьн ы х влож ений

прочие доходы, всего

1500

180

в том числе:

1510

180

прочие поступления, всего

1980

X

1981

510

1982

510

1983

510

и з них:
увел и чен ие о статков д ен еж н ы х сред ств з а счет
возвр ата д еб и то р ско й зад о л ж ен н о сти п р о ш лы х л ет
906.1 .1 0 1
у в е л и ч е н и е о с т а т к о в д е н е ж н ы х с р е д с т в з а сч е т
в о з в р а т а д е б и т о р с к о й за д о л ж е н н о с т и п р о ш л ы х л е т
906.1 .2 0 1
у в е л и ч е н и е о с т а т к о в д е н е ж н ы х с р е д с т в з а сч е т
в о зв р ата деб и то р ско й зад о л ж ен н о сти п р о ш лы х л ет
9 0 6 .1 .2 0 2

0,00

Раздел 1.2 Выплаты
Сумма

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
Аналитиче
классификаци
ский код
и Российской
Федерации

на 2023 г. текущий финансовый год

За счет субсидий
указанных в п.п. 1)п.
6.1 Порядка

Всего
Код ДК

За счет
За счет субсидий
субсидий
на 2024 г. первый
указанных в п.п. 2),
указанных в п.п. год планового
3), 4), 5) п. 6.1
периода
6)
п.
6.1
Порядка
Порядка

на 2025 г. второй
год планового
периода

за пределами
планового
периода

::г

Расходы, всего

2000

X

30 763 742,22

21 927 852,43

6 288 999,82

2 546 889,97

24 898 870,00

23 645 231,00

в том числе:
в том числе: на выплаты персоналу, всего
в том числе: оплата труда

2100

х

19 284 310,03

18 978 124,99

179 676,00

126 509,04

17659 538,00

17 685 469,00

X

2110

111

211

14 707 406,65

14 472 886,65

138 000,00

96520,00

13 478 240,00

13 498 156,00

X

3 060 000,00

3 060 000,00

3 122 940,00

3 142 856,00

906.1.101

в том числе: оплата труда

2110

111

211

906.1.106

в том числе: оплата труда

2110

111

211

59 921,00

59 921,00

906.1.201

в том числе: оплата труда

2110

111

211

6 271 895,42

6 271 895,42

5 655 400,00

5 655 400,00

906.1.202

в том числе: оплата труда

2110

111

211

2 344 468,23

2 344 468,23

2 288 500,00

2 288 500,00

906.1.204

в том числе: оплата труда

2110

111

211

1 704 524,00

1 325 300,00

1 325 300,00

в том числе: оплата труда
906.1.205
23-5303000000в том числе: оплата труда
00000
в том числе: оплата труда
906.3.006
в том числе: оптата труда
906.3.007

2110

111

211

1 032 078,00

1 704 524,00 /
1 032 078,00

1 006 100,00

1 006 100,00

2110

111

211

138 000,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

110 000,00

110 000,00

906.1.101
906.1.201
906.1.202
906.1.204
906.1.205
906.3.006

социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной Форме
социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
взносы но обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников н иные выплаты работникам
учреждений, всего
в том числе: на выплаты по оплате труда

138 000,00

2110

111

211

80 000,00

80 000,00

2110

111

211

16 520,00

16 520,00

2110

111

266

121 779,92

121 779,92

2110

111

266

34 092,41

34 092,41

2110

111

266

43 798,56

43 798,56

J

50 000,00

50 000,00

2110

111

266

21 740,00

21 740,00

2110

111

266

4 714,24

2110

111

266

17434,71

2110

111

266

0,00

2140

119

213

4 455 123,46

4 383 458,42

4 455 123,46

4 383 458,42

0,00

0,00

J

30 000,00

30 000,00

4 714,24 J

10 000,00

10 000,00

J

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

41 676,00

29 989,04

4 071 298,00

4 077 313,00

41 676,00

29 989,04

4 071 298,00

4 077 313,00

943 128,00

949 143,00

17 434,7,1

Т~

X

906.1.101

в том числе: на выплаты по оплате лруда

2141

119

213

927 800,00

927 800,00

906.1.106

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141

119

213

18 100,00

18 100,00

906.1.201

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141

119

213

1 894 112,42

1 894 112,42

1 707 900,00

1 707 900,00

906.1.202

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141

119

213

708 029,27

708 029,27 4

691 200,00

691 200,00

906.1.204

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141

119

213

514 766,60

514 766,60 /

400 200,00

400 200,00

906.1.205

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141

119

213

311 687,63

311 687,63

303 870,00

303 870,00

23-5303000000в том числе: на выплаты по оплате труда
00000

2141

119

213

41 676,00

0,00

0,00

906.3,006

в том числе; на выплаты по оплате лруда

2141

119

213

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

906.3.007

в том числе: на выплаты по оплате труда

4 989,04

4 989,04

на иные выплаты работникам

119
119

213

906.1.202

2141
2142

265

8 962,50

8 962,50

X

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

264

1 807,59

1 807,59

X

2210

320

264

1 807,59

1 807,59

X

2211

321

264

1 807,59

1 807,59

X

0,00

0,00

41 676,00

в том числе: социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат

906.1.101

из них: пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

906.1.101

из них: налог на имущество организаций и
земельный налог

2310

851

291

0,00

0,00

906.1.102

из них: налог на имущество организаций и
земельный налог

2310

851

291

0,00

0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской

2320

852

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

X

заку пку товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2620

242

291

2640
из них:

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

11 477 624,60

2 947 919,85

6 109 323,82

2 420 380,93

7 239 332,00

5 959 762,00

1 923 715,80

1 923 715,80

0,00

0,00

2 044 932,00

2 064 662,00

услуги связи

2640

244

221

17 850,00

17 850,00

17 850,00

17 850,00

коммунальные услуги

2640

244

223

119 817,76

119 817,76

124 485,00

129 464,00

коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества

2640

247

223

795 681,86

795 681,86

873 884,60

888 635,60

2640

244

225

125 240,00

125 240,00

133 040,00

133 040,00

2640

244

226

865 126,18

895 672,40

895 672,40

2640

244

310

865 126,18 4
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие работы, услуги
906.1.101 увеличение стоимости основных средств

341

увеличение стоимости лекарственных препаратов

2640

244

увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости строительных материалов

2640

244

342

0,00

2640

244

344

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение
запасов

стоимости

прочих

материальных
2640

244

346

0,00

X

X

ш них:
244

221

6 240,00

6 240,00

6 490,00

6 490,00

коммунальные услуги

2640

244

223

49 256,05

49 256,05

40 452,00

42 070,00

коммунальные услуги
заботы, услуги по содержанию имущества

2640

247

223

321 000,00

321 000,00

282 093,42

304 775,42

2640

244

225

79 143,78

79 143,78

112 963,78

112 963,78

2640

244

226

305 616,22

305 616,22

306 000,80

306 000,80

2640

244

310

0,00

110 000,00

110 000,00

341

увеличение стоимости лекарственных препаратов

2640

244

увеличение стоимости продуктов питания

2640

244

342

0,00

увеличение стоимости строительных материалов

2640

244

344

0,00

Увеличение
запасов

2640

244

стоимости

прочих

материальных

346

из них:
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
906.1.203 увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение
запасов
из них:

стоимости

прочих

906.2.105
906.2.111
906.2.204

906.2.116
906.2.101

15 000,00

2640

244

310

70 389,00

70 389,00

75 000,00

75 000,00

2640

244

345

0,00

0,00

0,00

244

346

24 326,00

24 326,00

152 933,00

152 933,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

146 100,00

146 100,00
3 000,00

2640

244

221

0,00

0,00

3 000,00

2640

244

226

7 741,00

7 741,00

5 000,00

5 000,00

2640

244

310

118 241,00

118 241,00

118 100,00

118 100,00

2640

244

26 951,00
308 500,00

26 951,00

2640

244

2640

244
244

2640

346

342
346

222

из них:

20 000,00

20 000,00

308 500,00

325 900,00

339 000,00

278 500,00

278 500,00

325 900,00

339 000,00

30 000,00

30 000,00

325 900,00

333 000,00

56 700,00

56 700,00

56 700,00

56 700,00

56 700,00

56 700,00

56 700,00

56 700,00

4 240,00

4 240,00
4 240,00

0,00

0,00

прочие работы, услуги
из них:

2640

244

226

4 240,00
6 488,00

увеличение стоимости продуктов питания

2640

244

342

6 488,00

6 488,00

69 938,40

69 938,40

63 910,00

63 910,00

6 028,40
2 700 000,00

6 028,40
2 700 000,00

2 700 000,00

2 700 000,00

2 515 422,00

2 515 422,00

1 406 700,00

2 515 422,00

2 515 422,00

1 406 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов

2640

244
244

2640

342
346

из них:
прочие работы, услуги
из них:

2640

работы, услуги по содержанию имущества

2640

906.2.109 коммунальные услуги
из них:

244
244

226
225

906.2.208 из них:
Увеличение
запасов

стоимости

2640

244

223

2640

244

310

2640

244

6 488,00

0,00
0,00

увеличение стоимости основных средств
прочих

материальных

23-53040- из них.
00000увеличение стоимости продуктов питания
00000

346

0,00

0,00

0,00
448 035,42

2640

244

342

из них:

448 035,42

448 035,42
1 779 358,27

448 035,42
0,00

0,00

0,00

0,00

1 779 358,27

1 800 000,00

1 870 000,00

работы, услуги по содержанию имущества

2640

244

225

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств

2640

244

226

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

2640

244

310

30 800,00

30 800,00

30 000,00

30 000,00

увеличение стоимости продуктов питания

2640

244

342

1 599 558,27

1 599 558,27

1 630 000,00

1 700 000,00

Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов
из них:

2640

244

2640

244

работы, услуги по содержанию имущества

2640

244

225

2640

244

2640

244

226
310

2640

244

прочие работы, услуги
906.3.006 увеличение стоимости основных средств
Увеличение
запасов
из них:

стоимости

прочих

344
346

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00
197 270,10

50 000,00

50 000,00

145000,00

145 000,00

50 000,00

50 000,00

30 000,00

30 000,00

55 000,00

55 000,00

50 000,00

50 000,00

70 000,00

70 000,00

50 000,00

50 000,00

22 270,10

22 270,10

15 000,00

15 000,00

443 752,56

456 000,00

456 000,00

438 600,00

438 600,00

456 000,00

456 000,00

5 152,56
-25 000,00

5 152,56
-25 000,00

-25 000,00

-25 000,00

197 270,10

материальных

346

443 752,56

906.3.007 увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости прочих материальных
906.3.007
запасов
Выататы. уменьшающие доход, всего! 11
906.3.006

0,00

15 000,00

из них:

9063.001

0,00

15 300,00

из них:
906.2.205

110 015,00

15 300,00

из них:
Транспортные услуги

0,00
110 015,00

226

из них:
906.2.104 увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости прочих материальных
906.2.104 запасов

0,00

244

2640

прочие работы, услуги
906.1.206 увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов

772 300,00

2640

материальных

Услуги связи

2640

244

2640
3000

244
100

342
346

в том числе:
налог на прибыль8
Прочие выплаты, всего7
из них: возврат в бюджет средств субсидии

22-5303000000-00000

ЗОЮ
4000

180

0,00

0,00

0,00

189

22-5304000000-00000
из них: возврат в бюджет средств субсидии

X
X

-33785,38

X

0,00

-33785,38

4010

610

-229,61

-229,61

4010

610

-15 717,21

-15 717,21

4010

610

-17 838,56

-17 838,56

из них: возврат в бюджет средств субсидии

906.2.104

748 000,00

761 256,05

2640

прочие работы, услуги
906.1.102 увеличение стоимости основных средств

0,00

0,00

761 256,05

услуги связи

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 12

№
п/п

Наименование показателя

2

1
1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 14

Коды
строк

Год
начала
закупки

3

4

26000

X

26100

X

26200

X

26300

X

Код по бюджетной
классификации
Российской Федерации
13

на 2023
(текущий
финансовый год)

Сумма
на 2024
на 2025
за пределами
(первый год
(второй год
планового
планового периода) планового периода)
периода

5

6

7

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без приме­
нения норм Федерального закона от 05.04.13г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и
Федерального закона от 18.07.11 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" 15
и

1.2

1.3

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223Ф315
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26300

X

из них:

26300

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26300

X

1.3.1
1.3.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
13

26400

X

11 4 7 2 4 5 7 ,6 0

6 215 2 3 2 ,0 0

6 3 5 5 4 6 2 ,0 0

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

26410

X

2 9 4 2 752,85

3 431 6 3 2 ,0 0

3 4 88 762 ,0 0

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26412

X

2 9 4 2 752,85

3 431 6 3 2 ,0 0

3 4 88 7 6 2 ,0 0

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420

X

6 109 3 2 3 ,8 2

3 8 2 6 0 0 ,0 0

3 95 7 0 0 ,0 0

1.4

1.4.1

1.4.2
1. 4 . 2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

X

26421.1

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26422

X

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 18

26430

X

26430.1

X

из них:
1.4.2.2
1.4.3

из них

8

1.4.4
1.4.4.1

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

26451.1

X

26452

X

26500
26510

X

26600

X

из них:
1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

2 4 20 380 ,9 3

2 401 0 0 0 ,0 0

2 471 0 0 0 ,0 0

11 472 4 5 7 ,6 0

6 2 15 2 3 2 ,0 0

6 3 55 4 6 2 ,0 0

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
2

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 19
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

3
в том числе по году начала закупки:

26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

декабря

20 23

г.

'

./ w _
(подпись)

Осинцева И.Н.
(расшифровка подписи)

Н.С.Щипицына 5-35-30
(фамилия, инициалы)

(теле<|)Он)