План ФХД от 31.01.2020

Приложение № 1 к Порядку

(форма Плана)
Утверждаю
р МАОУ Школа-сад № 42
'Сти уполномоченного лица)
Осинцева И.Н.
(расшифровка подписи)
2020 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов1)
Коды
от "31" января 2020 г.2

Дата

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

31.01.2020

по Сводному реестру
глава по БК

Отдел образования Малышевского городского округа
по Сводному реестру

Учреждение МАОУ Школа-сад № 42

ИНН

6603011846

КПП

668301001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

383

СОГЛАСОВАНО:

Наименование должности уполномоченного
лица Централизованной бухгалтерии
МКУ МГО «АХС»

«
дата

подпись

расшифровка

20

' В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата
утверждения Плана.
2

Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя

Остаток средств на начало текущего финансового года 3

Код по
бюджетно
й
классифик
ации
Российско
й
Федерации
1

Анали
тическ
ий
КОД2

0001

X

X

0002

X

X

Код
строки

Сумма
на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2022 г.
второй год
планового
периода

22 568 743,00

20 982 366,00

21 313 824,00

20 447 943,00

20 536 826,00

20 861 984,00

17 202 539,00

17 291 422,00

17 616 580,00

на 2020 г.
текущий
финансовый
год

76 162,06

Остаток средств на конец текущего финансового года5

Доходы, всего:
1000
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

1100

120

1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
в том числе:субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за
счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия, всего
в том числе:

1200

131

1210

131

1300

140

1310

140

1400

150

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

за
пределами
планового
периода

прочие доходы, всего
1500

183

в том числе:
целевые субсидии

1510

183

субсидии на осуществление капитальных вложений

1520

180

2 120 800,00

445 540,00

451 840,00

2 120 800,00

445 540,00

451 840,00

22 644 905,06

20 982 366,00

21 313 824,00

доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе:

4
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет

1980

X

1981

510

2000

X

2100

X

2110

111

2120

112

X

2130

113

X

2140

119

3 482 138,00

3 551 736,12

3 700 135,66

X

2141
2142

119
119

3 482 138,00

3 551 736,12

3 700 135,66

X
X

2170

139

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное
страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами

X
11 530 264,00

11 760 721,69

12 252 107,21

X

X

в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное
содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
из них: пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
на премирование физических лиц за достижения в области
культуры, искусства, образования, науки и техники, а
также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим
лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и
физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,
услуг)
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытноконструкторских работ

2171

139

X

2172
2200

139
300

X
X

2210

320

X

2211

321

X

2230
2300

350
850

27 759,00

25 540,00

23 987,00

X
X

2310

851

27 759,00

25 540,00

23 987,00

X

2320

852

X

2330

853

X

2400

X

X

2410

810

X

2500

X

X

2520
2600

831
X

2610

241

X
7 604 744,06

5 644 368,19

5 337 594,13

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

2620

242

2630
2640

243
244

7 604 744,06

5 644 368,19

5 337 594,13

Услуги связи

244

221

22 068,36

36 848,00

39 858,00

Транспортные услуги

244

222

14 500,00

43 200,00

43 200,00

Коммунальные услуги

244

223

571 865,26

949 460,00

1 015 488,00

Работы, услуги по содержанию имущества

244

225

1 036 248,70

266 608,00

271 638,00

Прочие работы, услуги

244

226

2 493 520,00

699 218,19

352 016,13

Расходы на приобретение основных средств

244

310

337 557,00

347 940,00

358 000,00

Расходы на приобретение продуктов питания

244

342

2 836 754,00

3 021 094,00

2 977 394,00

Расходы на приобретение прочих оборотных запасов
(материалов)
капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого
имущества муниципальными учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

244

346

292 230,74

280 000,00

280 000,00

2650

400

2651

406

2652
3000

407
100

X

ЗОЮ
3020
3030
4000

X

X
X
X
X

4010

610

X

ь,

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг 1

Nn/n

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

В ы п л а т ы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2
1

1.1.

1.2.
1.3.

1

в т о м числе:
по контрактам (договорам), з а к л ю ч е н н ы м д о
начала т е к у щ е г о финансового года без
применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной с и с т е м е
в с ф е р е закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и м у н и ц и п а л ь н ы х
н у ж д " и Федерального закона от 18 и ю л я 2011 г.
№ 2 2 3 - Ф 3 "О закупках товаров, работ, у с л у г
о т д е л ь н ы м и видами ю р и д и ч е с к и х лиц" 3
по контрактам (договорам), п л а н и р у е м ы м к
з а к л ю ч е н и ю в соответствующем ф и н а н с о в о м
году без применения норм Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а
№ 4 4 - Ф З и Федерального закона № 223-Ф3 1 2
по контрактам (договорам), з а к л ю ч е н н ы м д о
начала т е к у щ е г о финансового года с у ч е т о м

26000

X

26100

X

26200

X

26300

X

на 2 0 2 0 г.

Сумма
на 2021 г.

на 2 0 2 2 г.

за

(текущий

( п е р в ы й год

(второй г о д

пределами

ф и н а н с о в ы й год)

планового

планового

планового

периода)

периода)

периода

5 644 368,19

5 337 594,13

7 604 744,06

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг,
отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
2
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана
распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных
выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.
3
Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона
№ 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

1.4.

1.4.1

1.4.1.1.
1.4.1.2.

1.4.2.

1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.

1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.

4
5
6

требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-Ф3 4
по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом №
223-Ф3 5
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом №
223-Ф3 14
за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений 6
за счет прочих источников финансового
обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44
ФЗ
в соответствии с Федеральным законом
№223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению
в соответствующем финансовом году в

26400

7 528 582,00

5 644 368,19

5 337 594,13

2 260 028,00

2 051 074,19

1 738 ОООДЗ

2 260 028,00

2 051 074,19

1 738 000,13

2 120 800,00

445 540,00

451 840,00

2 120 800,00

445 540,00

451 840,00

3 147 754,00

3 147 754,00

3 147 754,00

3 147 754,00

3 147 754,00

3 147 754,00

X

26410

X

26411

X

26412

X

26420

X

26421

X

26422

X

26430

X

26450

X

26451

X

26452

X

26500

X

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-Ф3.
Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

V\

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки 7
в том числе по году начала закупки:
26510

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии
с Федеральным законом № 223-Ф3, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

5 644 368,19

7 604 744,06

5 337 594,13

X

26600
26610

Руководитель учреждения
/хь- 1 /у

(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)
Исполнитель ^ •
(должность) (фамилия, инициалы)
20

^

' (подпись)

с ~ s

••

с /

/

(расшифровка подписи)

(телефон)

г.

СОГЛАСОВАНО

(руководитель

7

органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка

подписи)

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей
строк 26410,26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.