План ФХД 21.04.2020

Приложение № 1 к Порядку
(форма Плана)
Утверждаю
'У Ш к о л а - с а д № 42
омоченного лица)
О с и н ц е в а И.Н.
асшифровка подписи)
2020 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов 1 )

Коды
от "21" апреля 2020 г.

Дата

21.04.2020

по Сводному реестру

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

глава по БК
Отдел образования Малышевского городского округа
по Сводному реестру

Учреждение МАОУ Школа-сад № 42

ИНН

6603011846

КПП

668301001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

383

СОГЛАСОВАНО:

JOcUe^

У

Наименование должности уполномоченного
лица Централизованной бухгалтерии
МКУ МГО «АХС»

« JU » & A/UlU

подпись

-с '. J

расшифровка

20^г.

дата

' В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата
утверждения Плана.
2

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
Аналитиче
на 2020 г.
классификади
ский код
текущий
и Российской
финансовый год
Федерации

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2022 г.
второй год
планового
периода

22 985 302,00

20 982 366,00

21 313 824,00

20 684 631,21

20 536 826,00

20 861 984,00

3 245 404,00

3 245 404,00

3 245 404,00

Код ДК
Остаток средств на начало текущего финансового года

906.1.101

предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по основным
образовательным программам дошкольного образования

0001

X

X

X

X

X

X

X

X

Сумма

76 162,06

0001
27 033,62

906.3.001

доходы от оказания услуг (работ), оказываемых
учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (в части
платы за содержание детей в муниципальных
дошкольных образовательных организациях)

0001

17 230,74

906.3.006

доходы от оказания платных услуг дошкольными
учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов

0001
31 897,70

Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:

0002

X

1000

X

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

в том числе:

1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
в т о й числе доходы от оказания платных услуг:

120

1200
1201

130
130

Доходы от оказания услуг (работ), оказываемых
учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (в части
платы за содержание детей в муниципальных
дошкольных образовательных организациях)
906.3.001

1201

131

2 998 754,00

2 998 754,00

2 998 754,00

1202

131

246 650,00

246 650,00

246 650,00

1210

130

17 439 227,21

17 291 422,00

17 616 580,00

1211

131

5 132 108,21

5 052 800,00

4 790 400,00

1212

131

335 880,00

269 930,00

269 930,00

1213

131

7 221 342,00

7 221 342,00

7 560 000,00

1214

131

2 427 090,00

2 411 160,00

2 650 000,00

1215

131

137 592,00

147 000,00

152 900,00

Доходы от оказания платных услуг дошкольными
организациями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов
906.3.006
в том числе: субсидни на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение

Предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по основным
образовательным программам дошкольного образования
906.1.101
Содержание муниципальных автономных
общеобразовательных учреждений, реализующих
программы начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования
906.1.102
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в части расходов на оплату труда
педагогических работников автономных дошкольных
образовательных организаций
906.1.201
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в части расходов на оплату труда
непедагогических работников автономных дошкольных
образовательных организаций
906.1.202
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в части учебных расходов в автономных
дошкольных образо- вательных организациях
906.1.203

за пределами
планового
периода

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а
также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях для реализации
основных общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда
педагогических работников автономных
общеобразовательных организаций
906.1.204

1216

131

1 038 258,00

1 038 258,00

1 038 258,00

1217

131

1 048 492,00

1 048 492,00

1 048 492,00

1218

131

98 465,00

102 440,00

106 600,00

1400

150

1500

180

г 300 670,79

445 540,00

451 840,00

1510

180

2 300 670,79

445 540,00

451 840,00

1511

180

109 600,00

165 700,00

172 000,00

1512

180

43 200,00

43 200,00

43 200,00

1513

180

212 179,00

236 640,00

236 640,00

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а
также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях для реализации
основных общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда
непедагогических работников автономных
общеобразовательных организаций
906.1.205
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а
также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях для реализации
основных общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на учебники и учебные
пособия, технические средства обучения, расходные
материалы и хозяйственные нужды
906.1.206
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе: целевые субсидии

906.2.104

Расходы, на приобретение продуктов питания и расходы
по присмотру и уходу за детьи отдельных категорий в
дошкольных образовательных организациях,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования
Расходы на приобретение проездных билетов для
учащихся муниципальных образовательных учреждений
МГО, проживающих в населенных пунктах МГО, в
которых отсутствуют общеобразовательные учреждения
или не осуществляется подвоз учащихся транспортом
общеобразовательных учреждений в соответствии с
законодательством РФ

906.2.105
906.2.204

Организация питания в автономных
общеобразовательных организациях
Расходы на разработку документации для выделения
работ по капитальному ремонту, проведение
государственной экспертизы проектной документации в
случае, если государственная экспертиза является
обязательной, проектно-изыскательных работ,
инженерно-технического обследования, получение
технических условий, технических паспортов,
разработку технико-экономического обоснования,
технического надзора на оказание услуг, проведение
капитального и текущего ремонта недвижимого
имущества, закрепленного за бюджетными и
автономными учреждениями на праве оперативного
управления.

1514

180

752 000,00

906.2.109

Расходы на предоставление в качестве компенсации в
текущем финансовом году задолженности по
предоставлению учреждению субсидии на
муниципальное задание, выполненное в отчетном
финансовом году

1515

180

53 691,79

906.2.112

Организация мероприятий антитеррористической
защищенности образовательных учреждений

1516

180

1 130 000,00

1520

180

1980

X

1981

510

906.2.101

субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет

Расходы, всего

2000

X

23 061 464,06

20 982 366,00

21 313 824,00

в том числе:
в том числе: на выплаты персоналу, всего

2100

X

15 028 332,00

15 312 457,81

15 952 242,87

X

в том числе: оплата труда

2110

111

11 542 499,00

11 760 721,69

12 252 107,21

X

906.1.101

в том числе: оплата труда

2110

111

211

2 404 301,00

2 634 758,69

2 682 598,21

906.1.101

социальные пособия и компенсации персоналу в

2110

111

266

50 000,00

50 000,00

50 000,00

906 1.201

в том числе: оплата труда

2110

111

211

5 496 346,00

5 496 346,00

5 756 452,00

906 1.201

социальные пособия и компенсации персоналу в

2110

111

266

50 000,00

50 000,00

50 000,00

906.1.202

в том числе: оплата труда

2110

111

211

1 844 125,00

1 831 890,00

2 015 330,00

906.1.202

социальные пособия и компенсации персоналу в

2110

111

266

20 000,00

20 000,00

20 000,00

906.1.204

в том числе: оплата,труда

2110

111

211

777 433,00

777 433,00

777 433,00

906 1.204

социальные пособия и компенсации персоналу в

2110

111

266

20 000,00

20 000,00

20 000,00

906.1.205

в том числе: оплата труда

2110

111

211

785 294,00

785 294,00

785 294,00

906.1.205

социальные пособия и компенсации персоналу в

2110

111

266

20 000,00

20 000,00

20 000,00

906 3.006

в том числе: оплата труда

2110

111

211

75 000,00

75 000,00

75 000,00

906.3.006

социальные пособия и компенсации персоналу в

2110

111

266

0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
2140

119

3 485 833,00

3 551 736,12

3 700 135,66

906 1.101

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141

119

213

741 199,00

810 797,12

825 244,66

906.1.201

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141

119

213

1 674 996,00

1 674 996,00

1 753 548,00

906.1.202

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141

119

213

562 965,00

559 270,00

614l!>70,00

906.1.204

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141

119

213

240 825,00

240 825,00

240 825,00

906.1.205

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141

119

213

243 198,00

243 198,00

243 198,00

906.3.006

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141

119

213

22 650,00

22 650,00

22 650,00

на иные выплаты работникам

2142

119

X

2200

300

X

X

X

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
2210

320

из них: пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

2211

321

из них: пособия по социальной помощи населению в
денежной форме

2211

321

0,00

X

262

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300

850

906.1.101

из них: налог на имущество организаций и земельный
налог

2310

851

906.1.102

из них: налог на имущество организаций и земельный
налог

2310

851

2320

852/291

2600

X

2620

242

2640

244

27 759,00

25 540,00

23 987,00

X

291

19 431,00

17 878,00

16 325,00

X

291

8 328,00

7 662,00

7 662,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
X

0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

906.1.101

5 644 368,19

5 337 594,13

1 944 210,83

1 539 366,19

1 216 232,13

Услуги связи

2640

244

221

13 368,36

23 300,00

26 310,00

коммунальные услуги

2640

244

223

580 173,47

809 160,00

875 188,00

работы, услуги по содержанию имущества

2640

244

225

119 056,00

125 794,00

130 824,00

прочие работы, услуги

2640

244

226

1 187 913,00

531 112,19

183 910,13

увеличение стоимости продуктов питания

2640

244

342

43 700,00

50 000,00

2640

244

344

0,00

2640

244

увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости
(материалов)
из них:

906.1.102

8 005 373,06

прочих

оборотных

запасов

346

0,00
327 552,00

262 268,00

262 268,00

Услуги связи

2640

244

221

4 200,00

9 048,00

9 048,00

коммунальные услуги

2640

244

223

210 450,00

140 300,00

140 300,00

работы, услуги по содержанию имущества

2640

244

225

38 295,00

45 814,00

45 814,00

прочие работы, услуги

2640

244

226

74 607,00

67 106,00

67 106,00

увеличение стоимости основных средств

2640

244

310

увеличение стоимости строительных материалов

2640

244

344

из них:

906.1.203

137 592,00

147 000,00

прочие работы, услуги

2640

244

226

20 592,00

20 000,00

20 000,00

увеличение стоимости основных средств

2640

244

310

95 000,00

102 000,00

107 900,00

2640

244

345

2640

244

увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости
(материалов]
из них:
906.1.206

прочих

оборотных

запасов

346

4 500,00

244

221

4 500,00

4 500,00

244

226

2 000,00

2 000,00

2 000,00

увеличение стоимости основных средств

2640

244

310

91 965,00

95 940,00

100 100,00

3 015 984,74

2 998 754,00

г 998 754,00

работы, услугило содержанию имущества

2640

244

225

30 000,00

30 000,00

30 000,00

прочие работы, услуги

2640

244

226

15 000,00

15 000,00

15 000,00

увеличение стоимости основных средств

2640

244

310

150 000,00

150 000,00

150 000,00

2640

244

342

2 568 754,00

2 568 754,00

2 568 754,00

252 230,74

235 000,00

235 000,00

180 897,70

149 000,00

149 000,00

прочих

оборотных

запасов
2640

244

346

работы, услуги по содержанию имущества

2640

244

225

96 897,70

65 000,00

65 000,00

прочие работы, услуги

2640

244

226

64 000,00

64 000,00

64 000,00

прочих

оборотных

запасов
2640

244

906.2.104
увеличение стоимости продуктов питания

2640

244

346

342

из них:
Транспортные услуги

2640

244

222

2640

244

342

из них:
906.2.204
увеличение стоимости продуктов питания
из них:

20 000,00

20 000,00

20 000,00

109 600,00

165 700,00

172 000,00

109 600,00

165 700,00

172 000,00

43 200,00

43 200,00

43 200,00

43 200,00

43 200,00

43 200,00

212 179,00

236 640,00

236 640,00

212 179,00

236 640,00

236 640,00

1 130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие работы, услуги

2640

244

226

0,00

увеличение стоимости основных средств

2640

244

310

1 130 000,00

2640

244

225

752 000,00

2640

244

223

3000

100

из них:
906.2.101

106 600,00

2640

увеличение стоимости
(материалов)
из них:

906.2.112

25 000,00

102 440,00

2640

увеличение стоимости
(материалов)
из них:

906.2.105

25 000,00

98 465,00

прочие работы, услуги

увеличение стоимости продуктов питания

906.3.006

22 000,00

Услуги связи

из них:

906.3.001

152 900,00

752 000,00

работы, услуги по содержанию имущества
из них:

53 691,79

906.2.109
коммунальные услуги

53 691,79

Выплаты, уменьшающие доход. всегоГ! 1
X

в том числе:
налог на прибыль 8

ЗОЮ

X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг 1

Nn/n

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

26000

X

26100

X

26200

X

26300

X

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1

1.1.

1.2.
1.3.

1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до
начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"3
по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф312
по контрактам (договорам), заключенным до
начала текущего финансового года с учетом

на 2020 г.
(текущий
финансовый год)

8 005 373,06

Сумма
на 2021 г.
(первый год
планового
периода)

на 2022 г.
(второй год
планового
периода)

5 644 368,19

5 337 594,13

за
пределами
планового
периода

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг,
отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
2
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана
распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных
выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
3
Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона
№ 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

1.4.

1.4.1

1.4.1.1.
1.4.1.2.

1.4.2.

1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.

1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.

требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ4
по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф313
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом №
223-Ф35
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом №
223-Ф314
за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений6
за счет прочих источников финансового
обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44
ФЗ
в соответствии с Федеральным законом
№223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению
в соответствующем финансовом году в

26400

8 005 373,06

5 644 368,19

5 337 594,13

2 507 819,83

2 051 074,19

1 738 000,13

2 507 819,83

2 051 074,19

1 738 000,13

2 300 670,79

445 540,00

451 840,00

2 300 670,79

445 540,00

451 840,00

3 196 882,44

3 147 754,00

3 147 754,00

3 196 882,44

3 147 754,00

3 147 754,00

X
•

26410

X

26411

X

26412

X

26420

X

26421

X

26422

X

26430

X

26450

X

26451

X

26452

X

26500

X
«

4
5

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-Ф3.
Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки7
в том числе по году начала закупки:
26510

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

8 005 373,06
26600

5 644 368,19

5 337 594,13

X

26610

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

^
(должность)

Исполнитель

"(подпись)

_

v /

(расшифровка подписи)

'
Л г ь .
/ 9
U f i
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

20 Л€?

I
7

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей
строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.