П р и л о ж е н и е № 1 к Порядку
(форма Плана)
Утверждаю
М А О У Школа-сад № 42
омоченного лица)
^ ^
- (цодиц'рь)
vVvK^o
М
.
Осинцева И.Н.
(расшифровка подписи)
" "
2020 г.
План финансово-хозяйственной деятель
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 202
Коды
Дата
от "29" июня 2020 г /
29.06.2020
по С в о д н о м у реестру
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
глава по Б К
Отдел образования М а л ы ш е в с к о г о городского округа
по С в о д н о м у реестру
Учреждение М А О У Школа-сад № 42
ИНН
6603011846
КПП
668301001
по О К Е И
Единица измерения: руб.
383
СОГЛАСОВАНО:
M^t'oi
Наименование
должности уполномоченного
лица Централизованной бухгалтерии
МКУ МГО «АХС»
«
дата
1
»
0(с
Aподпись
l
№ А - ^ с а ^ - Л ъ
расшифровка
20М/г
В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата
утверждения Плана.
2
Раздел 1. Поступления
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналитиче
на 2020 г.
классификаци
ский код
текущий
и Российской
финансовый год
Федерации
на 2022 г.
второй год
планового
периода
23 162 652,00
20 982 366,00
2 1 3 1 3 824,00
Код ДК
906.1.101
906.3.001
Остаток средств на начало текущего финансового
1 ода
предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по основным
образовательным программам дошкольного
образования
доходы от оказания услуг (работ), оказываемых
учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (в
части платы за содержание детей в муниципальных
дошкольных образовательных организациях)
0001
X
X
X
X
X
X
X
X
Сумма
на 2021 г.
первый год
планового
периода
76 162,06
0001
27 033,62
0001
17 230,74
906.3.006
доходы от оказания платных услуг дошкольными
учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов
0001
31 897,70
Остаток средств на конец текущего финансового
года 5
Доходы* всего:
0002
X
1000
X
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
в том числе:
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего
1200
130
20 684 631,21
20 536 826,00
20 861 984,00
1201
130
3 245 404,00
3 245 404,00
3 245 404,00
1201
131
2 998 754,00
2 998 754,00
2 998 754,00
1202
131
246 650,00
246 650,00
246 650,00
120
в том числе доходы от о к а з а н и я п л а т н ы х услуг;
Доходы от оказания услуг (работ), оказываемых
учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (в
части платы за содержание детей в муниципальных
дошкольных образовательных организациях)
906.3.001
Доходы от оказания платных услуг дошкольными
организациями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов
906.3.006
в том числе: субсидии на финансовое
обеспечение выполнении муниципального
задании за счег средств б
•
правового образования, создавшего учреждение
1210
130
17439 227,21
17291 422,00
17 616 580,00
906.1.101
Предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по основным
образовательным программам дошкольного
образования
1211
131
5 132 108,21
5 052 800,00
4 790 400,00
906.1.102
Содержание муниципальных автономных
общеобразовательных учреждений, реализующих
программы начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования
1212
131
335 880,00
269 930,00
269 930,00
906.1.201
Обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в части
расходов на оплату труда педагогических
работников автономных дошкольных
образовательных организаций
1213
131
7 221 342,00
7 221 342,00
7 560 000,00
906.1.202
Обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в части
расходов на оплату труда непедагогических
работников автономных дошкольных
образовательных организаций
1214
131
2 427 090,00
2 411 160,00
2 650 000.00
1215
131
137 592,00
147 000,00
152 900,00
906.1.203
Обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в части
учебных расходов в автономных дошкольных
образо- вательных организациях
за пределами
планового
периода
906.1.204
906.1.205
Обеспечение государственных гарантий прав
i-раждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (йолного) общего, а также
дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях для реализации
основных общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда
педагогических работников автономных
общеобразовательных организаций
1216
131
1 038 258,00
1 038 258,00
1 038 258,00
Обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего, а также
дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях для реализации
основных общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда
непедагогических работников автономных
1217
131
1 048 492,00
1 048 492,00
1 048 492,00
1218
131
98 465,00
102 440,00
106 600,00
1400
150
1 478 020,79
445 540,00
451 840,00
1410
150
2 478 020,79
445 540,00
451 840,00
Обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего, а также
дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях для реализации
основных общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на учебники и учебные
пособия, технические средства обучения,
расходные материалы и хозяйственные нужды
906.1.206
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
в том числе: целевые субсидии
Расходы, на приобретение продуктов питания и
расходы по присмотру и уходу за детьи отдельных
категорий в дошкольных образовательных
организациях, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
1411
150
109 600,00
165 700,00
172 000,00
906.2.105
Расходы на приобретение проездных билетов для
учащихся муниципальных образовательных
учреждений МГО, проживающих в населенных
пунктах МГО, в которых отсутствуют
общеобразовательные учреждения или не
осуществляется подвоз учащихся транспортом
общеобразовательных учреждений в соответствии с
законодательством РФ
1412
150
43 200,00
43 200,00
43 200,00
906.2.204
Организация питания в автономных
общеобразовательных организациях
1413
150
212 179,00
236 640,00
236 640,00
1414
150
752 000,00
1415
150
53 691,79
1416
150
1 130 000,00
1417
150
177 350,00
1520
180
906.2.104
Расходы на разработку документации для
выделения работ по капитальному ремонту,
проведение государственной экспертизы проектной
документации в случае, если государственная
экспертиза является обязательной, проекгноизыскательных работ, инженерно-технического
обследования, получение технических условий,
технических паспортов, разработку техникоэкономического обоснования, технического
надзора на оказание услуг, проведение
капитального и текущего ремонта недвижимого
имущества, закрепленного за бюджетными и
автономными учреждениями на праве
оперативного управления.
906.2.101
906.2.109
Расходы на предоставление в качестве
компенсации в текущем финансовом году
задолженности по предоставлению учреждению
субсидии на муниципальное задание, выполненное
в отчетном финансовом году
Организация мероприятий антитеррористической
защищенности образовательных учреждений
906.2.112
906.2.208
Расходы на предупреждение и ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций, за счет
средств областного бюджета
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
1500
180
0,00
0,00
0,00
п том числе:
1510
180
0,00
0,00
0,00
прочие поступления, всего
1980
X
0,00
1981
510
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Раздел 1.2 Выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код
СТРОКИ
на 2020 г. текущий финансовый год
Код по
бюджетной
Аналнтиче
класснфикаци
екни код
и Российской
Федерации
За счет
За счет
За счет субсидий
субсидий
субсидий
на 2021 г. первый
указанных в п.п. 1) укатанных в п.п. указанных в 11.11. год плановой»
п. 6.1 Порядка
2), 3), 4), 5) п.
6) п. 6.1
периода
6.1 Порядка
Порядка
Всего
Код ДК
ни 2022 г. второй
тод планоното
периода
за пределами
периода
Расходы, всего
•
2000
В
17 466 260,83
*
2 4 7 8 020,79
3 2 9 4 532,44
20982 366,00
21 313 824,00
в том числе:
в том числе: на в ы п л а т ы персоналу, всего
в том числе: оплата труда
2100
X
15 028 332,00
14 930 682,00
0,00
97 650,00
15 312 457,81
15 952 242,87
2110
111
211
11 382 499,00
11 307 499,00
0,00
75 000,00
11600 721,69
12 092 107,21
906 1.101
в том числе: оплата труда
2110
111
211
2 404 301,00
2 404 301,00
2 634 758,69
2 682 598,21
906.1.201
втом числе: оплата труда
2110
111
211
5 496 346,00
5 496 346,00
5 496 346,00
5 756 452,00
906 1.202
в том числе: оплата труда
2110
111
211
1 844 125,00
1 844 125,00
1 831 890,00
2 015 330,00
906.1.204
в том числе: оплата труда
2110
111
211
777 433,00
777 433,00
777 433,00
777 433,00
906 1.205
в том числе: оплата труда
2110
111
211
785 294,00
785 294,00
785 294,00
785 294,00
906.3.006
в том числе: оплата труда
2110
111
211
75 000,00
2110
111
266
160 000,00
160 000,00
906.1.101
социальные пособия и компенсации персоналу
в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
2110
111
266
50 000,00
2110
111
266
2110
111
266
2110
111
2110
111
2110
2140
906.1.201
906.1.202
906.1.204
906.1.205
906,3,006
социальные пособия
денежной форме
социальные пособия
денежной форме
социальные пособия
денежной форме
социальные пособия
денежной форме
75 000,00
75 000,00
75 000,00
0,00
160 000,00
160 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
266
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
266
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
111
266
0,00
0,00
0,00
0,00
119
213
3 485 833,00
3 463 183,00
0,00
22 650,00
3 551 736,12
3 700 135,66
3 485 833,00
3 463 183,00
0,00
22 650,00
3 551 736,12
3 700 135,66
0,00
,
X
и компенсации персоналу в
и компенсации персоналу в
и компенсации персоналу в
и компенсации персоналу в
взносы по обязательному социальному
страхованию на в ы п л а т ы по оплате труда
работников н иные в ы п л а т ы работникам
учреждений, всего
в том числс: на выплаты по оплата труда
906.1.101
в том числс: на выплаты по оплате труда
906.1.201
в том числс: на выплаты по оплате труда
906.1.202
в том числс: на выплати по оплате труда
906.1.204
в том числе: на выплаты по оплате труда
906.1.205
906.3.006
X
2141
119
213
741 199,00
741 199,00
810 797,12
825 244,66
2141
119
213
1 674 996,00
1 674 996,00
1 674 996,00
1 753 548,00
2141
119
213
562 965,00
562 965,00
559 270,00
614 670,00
2141
119
213
240 825,00
240 825,00
240 825,00
240 825,00
в том числс: на выплаты по оплате труда
2141
119
213
243 198,00
243 198,00
243 198,00
243 198,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141
119
213
22 650,00
22 650,00
22 650,00
на иные выплаты работникам
2142
119
X
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
X
в том числс: социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных
выплат
2210
320
X
из них: пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2211
321
X
22 650,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
906.1.101
из них: налог на имущество организаций и
земельный налог
2310
851
906.1.102
из них: налог на имущество организаций и
хмельный налог
2310
851
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
2320
852/291
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
X
2620
242
2640
244
27 759,00
27 759,00
25 540,00
23 987,00
X
291
19 431,00
19 431,00
17 878,00
16 325,00
X
291
8 328,00
8 328,00
7 662,00
7 662,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
прочую закупку товаров, работ н услуг, всего
h i них:
906,1.101
8 182 723,06
2 507 819,83
2 478 020,79
3 196 882,44
5 644 368,19
5 337 594,13
1 944 210,83
1 944 210,83
0,00
0,00
1 539 366,19
1 216 232,13
услуги связи
2640
244
221
13 368,36
13 368,36
23 300,00
26 310,00
коммунальные услуги
2640
244
223
580 173,47
580 173,47
809 160,00
875 188,00
работы, услуги по содержанию имущества
2640
244
225
119 056,00
119 056,00
125 794,00
130 824.00
прочие работы, услуги
2640
244
226
1 187 913,00
1 187 913,00
531 112,19
183 910,13
увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
0,00
0,00
0,00
0,00
341
увеличение стоимости лекарственных препаратов
2640
244
0,00
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
342
43 700,00
43 700,00
50 000,00
0,00
увеличение стоимости строительных материалов
2640
244
344
0,00
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов
2640
244
346
0,00
0,00
0,00
0,00
X
HI ннх:
327 552,00
327 552,00
услуги связи
2640
244
221
4 200,00
4 200,00
9 048,00
9 048.00
коммунальные услуги
2640
244
223
210 450,00
210 450,00
140 300,00
140 300,00
работы, услуги по содержанию имущества
2640
244
225
38 295,00
38 295,00
45 814,00
45 814,00
прочие работы, услуги
2640
244
226
74 607,00
74 607,00
67 106,00
67 106,00
увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов
2640
244
увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
342
0,00
увеличение стоимости строительных материалов
2640
244
344
0,00
147 000,00
152 900,00
0,00
0,00
262 268,00
262 268,00
906.1.102
увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
2640
244
341
346
из них:
906 1.203
906.1.206
20 592,00
20 592,00
20 000,00
20 000,00
увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
95 000,00
95 000,00
102 000,00
107 900,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря
2640
244
345
0,00
0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
из ннх:
2640
244
Услуги СВЯЗИ
2640
244
прочие работы, услуги
2640
244
увеличение стоимости основных средств
2640
2640
увеличение стоимости продуктов питания
Транспортные услуги
увеличение стоимости продуктов питания
0,00
0,00
22 000,00
22 000,00
98 465,00
98 465,00
221
4 500,00
226
2 000,00
244
310
91 965,00
244
342
346
2640
244
222
2640
244
342
из ннх:
906.2.112
увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
из них:
работы, услуги по содержанию имущества
2640
244
225
из ннх:
906 2.208
коммунальные услуги
2640
244
223
2640
244
310
из них:
увеличение стоимости основных средств
из ннх:
906,3.001
906.3.006
0,00
226
из ннх:
906.2.109
0,00
244
906.2.204
906.2.101
137 592,00
2640
из них:
906.2.105
0,00
137 592,00
прочие работы, услуги
из них:
906.2.104
0,00
25 000,00
25 000,00
102 440,00
106 600,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
91 965,00
95 940,00
100 100,00
0,00
0,00
109 600,00
109 600,00
165 700,00
172 000,00
109 600,00
109 600,00
165 700,00
172 000,00
43 200,00
43 200,00
43 200,00
43 200,00
43 200,00
43 200,00
43 200,00
43 200,00
212 179,00
212179,00
236 640,00
236 640,00
236 640,00
236 640,00
0,00
0,00
212 179,00
212 179,00
1 130 000,00
1 130 000,00
1 130 000,00
1 130 000,00
752 000,00
752 000,00
752 000,00
752 000,00
53 691,79
53 691,79
53 691,79
53 691,79
177 350,00
177 350,00
177 350,00
177 350,00
3 015 984,74
2 998 754,00
2 998 754,00
работы, услуги по содержанию имущества
2640
244
225
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
прочие работы, услуги
2640
244
226
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
342
2 568 754,00
2 568 754,00
2 568 754,00
2 568 754,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря
2640
244
345
0,00
0,00
0,00
0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
из ннх:
2640
244
252 230,74
252 230,74
235 000,00
235 000,00
180 897,70
149 000,00
149 000,00
работы, услуги по содержанию имущества
2640
244
225
96 897,70
96 897,70
65 000,00
65 000,00
прочие работы, услуги
2640
244
226
64 000,00
64 000,00
64 000,00
64 000,00
увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
3 015 984,74
увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Выплаты, уменьшающие доход, всего! 11
346
180 897,70
2640
244
3000
100
346
0,00
0,00
0,00
0,00
X
в том числе:
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X