План ФХД 03.08.2020

Приложение № 1 к Порядку
(форма П л а н а )
Утверждаю
Директ,
(наименование; должно
\ Ш

Школа
N24
(подпись)

)У Школа-сад № 42
пномоченного лица)
Осинцева И.Н.
^шифровка подписи)
2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2(
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов 1 )
Коды
от "03" августа 2020 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Дата

03.08.2020

по Сводному реестру
глава по БК

Отдел образования Малышевского городского округа
по Сводному реестру

Учреждение М А О У Школа-сад № 42

ИНН

6603011846

КПП

668301001

по О К Е И

Единица измерения: руб.

383

СОГЛАСОВАНО:
( у х г д щ ^
Наименование должности уполномоченного
лица Централизованной бухгалтерии
МКУ МГО «АХС»

« СЗ »
даг. i

1

Of

2оМ.

В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата
утверждения Плана.
2

Раздел 1. Поступления

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
Аналитиче
на 2020 г.
классификаци
ский код
текущий
и Российской
финансовый год
Федерации

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2022 г.
второй год
планового
периода

23 335 852,00

20 982 366,00

21 313 824,00

20 857 831,21

20 536 826,00

20 861 984,00

3 245 404,00

3 245 404,00

3 245 404,00

Код ДК

906.1.101

906.3.001

Остаток средств на начало текущего финансового
года
*
предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по основным
образовательным программам дошкольного
образования
доходы от оказания услуг (работ), оказываемых
учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (в
части платы за содержание детей в муниципальных
дошкольных образовательных организациях)

0001

X

X

X

X

X

X

X

X

Сумма

76 162.06

0001
27 033,62

0001

17 230,74

906.3.006

доходы от оказания платных услуг дошкольными
учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов

0001
31 897,70

Остаток средств на конец текущего финансового
года5
Доходы, всего:

0002

X

X

1000

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

в том числе:

1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего

1200

130

1201

130

1201

131

2 998 754,00

2 998 754,00

2 998 754,00

1202

131

246 650,00

246 650,00

246 650,00

120

в том числе доходы от оказания п л а т н ы х услуг;
i

Доходы от оказания услуг (работ), оказываемых
учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (в
части платы за содержание детей в муниципальных
дошкольных образовательных организациях)
906.3.001
Доходы от оказания платных услуг дошкольными
организациями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов
906.3.006
в том числе: субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение

1
1210

130

17 612 427,21

17 291 422,00

17 616 580,00

906.1.101

Предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по основным
образовательным программам дошкольного
образования

1211

131

5 132 108,21

5 052 800,00

4 790 400,00

906 '.102

Содержание муниципальных автономных
общеобразовательных учреждений, реализующих
программы начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования

1212

131

335 880,00

269 930,00

269 930,00

906.1.201

Обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в части
расходов на оплату труда педагогических
работников автономных дошкольных
образовательных организаций

1213

131

7 221 342,00

7 221 342,00

7 560 000,00

906.1.202

Обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в части
расходов на оплату труда непедагогических
работников автономных дошкольных
образовательных организаций

1214

131

2 427 090,00

2 411 160,00

2 650 000,00

1215

131

137 592,00

147 000,00

152 900,00

906.1.203

Обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в части
учебных расходов в автономных дошкольных
образо- вательных организациях

за пределами
планового
периода

906.1.204

906.1.205

угечение государственных гарантий прав
*ждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего, а также
дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях для реализации
основных общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда
педагогических работников автономных
общеобразовательных организаций

1216

131

1 038 258,00

1 038 258,00

1 038 258,00

Обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего, а также
дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях для реализации
основных общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда
непедагогических работников автономных

1217

131

1 048 492,00

1 048 492,00

1 048 492,00

121$

131

271 665,00

102 440,00

106 600,00

1400

150

2 478 020,79

445 540,00

451 840,00

1410

150

2 478 020,79

445 540,00

451 840,00

Обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего, а также
дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях для реализации
основных общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на учебники и учебные
пособия, технические средства обучения,
расходные материалы и хозяйственные нужды
906.',.206
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
в том числе: целевые субсидии
Расходы, на приобретение продуктов питания и
расходы по присмотру и уходу за детьи отдельных
категорий в дошкольных образовательных
организациях, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
1411

150

109 600,00

165 700,00

172 000,00

906.2.105

Расходы на приобретение проездных билетов для
учащихся муниципальных образовательных
учреждений МГО, проживающих в населенных
пунктах МГО, в которых отсутствуют
общеобразовательные учреждения или не
осуществляется подвоз учащихся транспортом
общеобразовательных учреждений в соответствии с
законодательством РФ

1412

150

43 200,00

43 200,00

43 200,00

906.2.204

Организация питания в автономных
общеобразовательных организациях

1413

150

212 179,00

236 640,00

236 640,00

1414

150

752 000,00

1415

150

53 691,79

1416

150

1 130 000,00

1417

150

177 350,00

1520

180

906.2.104

Расходы на разработку документации для
выделения работ по капитальному ремонту,
проведение государственной экспертизы проектной
документации в случае, если государственная
экспертиза является обязательной, проектноизыскательных работ, инженерно-технического
обследования, получение технических условий,
технических паспортов, разработку техникоэкономического обоснования, технического
надзора на оказание услуг, проведение
капитального и текущего ремонта недвижимого
имущества, закрепленного за бюджетными и
автономными учреждениями на праве
оперативного управления.
906.2.101

906.2.109

Расходы на предоставление в качестве
компенсации в текущем финансовом году
задолженности по предоставлению учреждению
субсидии на муниципальное задание, выполненное
в отчетном финансовом году
Организация мероприятий антитеррористической
защищенности образовательных учреждений

906.2.112

906.2.208

Расходы на предупреждение и ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций, за счет
средств областного бюджета
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего

1500

180

0,00

0,00

0,00

в том числе:

1510

180

0,00

0,00

0,00

прочие поступления, всего

1980

X

0,00

1981

510

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых лет

<*

Раздел 1.2 Выплаты
Сумма

Наименование показателя

Код
строки

на 2020 г. текущий финансовый год

Код по
бюджетной
Аналитичс
классификаци
ский код
И Российской
Федерации

За счет
За счет
За счет субсидий
субсидий
субсидий
на 2021 г. первый
указанных в п.п. 1) указанных в п.п. указанных в п.п.
год планового
п. 6.1 Порядка
2). 3), 4), 5) п.
6) п. 6.1
периода
6.1 Порядка
Порядка

Всего
Код ДК

на 2022 г. второй
год планового
периода

la пределами
планового
периода

Расходы, всего
| | | 1 р !

• шж
2000

X

23 412 014.06

17 639 460,83

2 478 020,79

3 294 532,44

20 982 366,00

21 .11J 824,00

в том числе:
в том числе: на в ы п л а т ы персоналу, всего
2100

X

15 028 332,00

14 930 682,00

0,00

97 650,00

15 312 457,81

15 952 242,87

X

2110

111

211

11 382 499,00

11 307 499,00

0,00

75 000,00

11600 721,69

12092 107,21

X

в том числе: оплата труда

2110

111

211

2 404 301,00

2 404 301,00

2 634 758,69

2 682 598,21

906.1.201

в том числе: оплата труда

2110

111

211

5 496 346,00

5 496 346,00

5 496 346,00

5 756 452,00

906.1.202

в том числе: оплата труда

2110

111

211

1 844 125,00

1 844 125,00

1 831 890,00

2 015 330,00

906.1.204

в том числе: оплата труда

2110

111

211

777 433,00

777 433,00

777 433,00

777 433,00

906.1.205

в том числе: оплата труда

2110

111

211

785 294,00

785 294,00

785 294,00

785 294,00

906.3.006

в том числе: оплата труда

2110

111

211

75 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

2110

111

266

160 000,00

160 000,00

0,00

160 000,00

160 000,00

906.1.101

социальные пособия и компенсации персоналу
в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме

2110

111

266

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2110

111

266

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2110

111

266

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2110

111

266

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2110

111

266

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2110

111

266

0,00

0,00

0,00

0,00

2140

119

213

3 485 833,00

3 463 183,00

0,00

22 650,00

3 551 736,12

3 700 135,66

3 485 833,00

3 463 183,00

0,00

22 650,00

3 551 736,12

3 700 135,66

в том числе: оплата труда
906.1.10]

906.1.201
906.1.202
906.1.204
906.1.205
906.3.006

социальные пособия
денежной форме
социальные пособия
денежной форме
социальные пособия
денежной форме
социальные пособия
денежной форме

0,00

н компенсации персоналу в
и компенсации персоналу в
и компенсации персоналу в
и компенсации персоналу в

взносы по обязательному социальному
страхованию на в ы п л а т ы по оплате труда
работников и иные в ы п л а т ы работникам
учреждении, всего
в том числе: на выплаты по оплате труда
906,1 101

в том числс: на выплаты по оплате труда

906.1.201

в том числс: на выплаты по оплате труда

906.1.202

в том числс: на выплаты по оплате труда

906,1.204

в том числс: на выплаты по оплате труда

906.1,205

в том числе: на выплаты по оплате труда

906.3.006

X

2141

119

213

741 199,00

741 199,00

810 797,12

825 244,66

2141

119

213

1 674 996,00

1 674 996,00

1 674 996,00

1 753 548,00

2141

119

213

562 965,00

562 965,00

559 270,00

614 670,00

2141

119

213

240 825,00

240 825,00

240 825,00

240 825,00

2141

119

213

243 198,00

243 198,00

243 198,00

243 198,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141

119

213

22 650,00

22 650,00

22 650,00

на иные выплаты работникам

2142

119

X

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

X

в том числс: социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных
выплат

2210

320

X

из них: пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

2211

321

X

22 650,00

уплата налогов, сборов н иных платежей, всего
2300

850

906.1.101

из них: налог на имущество организаций и
хмельный налог

2310

851

906,1.102

из них: налог на имущество организации и
хмельный налог

2310

851

иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской

2320

852/291

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

X

2620

242

2640

244

27 759,00

27 759,00

25 540,00

23 987,00

X

291

19 431,00

19431,00

17 878,00

16 325,00

X

291

8 328,00

8 328,00

7 662,00

7 662,00

0,00

0,00

0,00

закупку товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
и ! них:

906.1.101

8 355 923,06

2 681 019,83

2 478 020,79

3 196 882,44

5 644 368,19

5 337 594,13

1 944 210,83

1 944 210,83

0,00

0,00

1 539 366,19

1 216 232,13

услуги связи

2640

244

221

13 368,36

13 368,36

23 300,00

26 310,00

коммунальные услуги

2640

244

223

580 173,47

580 173,47

809 160,00

875 188,00

работы, услуги по содержанию имущества

2640

244

225

120 764,00

120 764,00

125 794,00

130 824,00

прочие работы, услуги

2640

244

226

1 186 205,00

1 186205,00

531 112,19

183 910,13

увеличение стоимости основных средств

2640

244

310

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

341

увеличение стоимости лекарственных препаратов

2640

244

0,00

0,00

0,00

увеличение стоимости продуктов питания

2640

244

342

43 700,00

43 700,00

50 000,00

0,00

увеличение стоимости строительных материалов

2640

244

344

0,00

0,00

0,00

0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов

2640

244

346

0,00

0,00

0,00

0,00

X

327 552,00

327 552,00

2640

244

221

4 200,00

4 200,00

9 048,00

9 048,00

коммунальные услуги

2640

244

223

210 450,00

210 450,00

140 300,00

140 300,00

работы, услуги по содержанию имущества

2640

244

225

38 295,00

38 295,00

45 814,00

45 814,00

прочие работы, услуги

2640

244

226

74 607,00

74 607,00

67 106,00

67 106,00

увеличение стоимости основных средств

2640

244

310

0,00

увеличение стоимости лекарственных препаратов

2640

244

увеличение стоимости продуктов питания

2640

244

342

0,00

увеличение стоимости строительных материалов

2640

244

344

0,00

147 000,00

152 900,00

YH СВИЛ!

0,00

0,00

262 268,00

262 268,00

,06.1 102

увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)

2640

244

341

346

из них:

906.1.203

906.1.206

20 592,00

20 592,00

20 000,00

20 000,00

увеличение стоимости основных средств

2640

244

310

95 000,00

95 000,00

102 000,00

107 900,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря

2640

244

345

увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
нз ннх:

2640

244

Услуги связи

2640

244

221

прочие работы, услуги

2640

244

увеличение стоимости основных средств

2640

2640

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

22 000,00

25 000,00

25 000,00

271 665,00

271 665,00

102 440,00

106 600,00

6 500,00

6 500,00

4 500,00

4 500,00

226

5 222,00

5 222,00

2 000,00

2 000,00

244

310

259 943,00

259 943,00

95 940,00

100 100,00

244

342

346

увеличение стоимости продуктов питания

Транспортные услуги

2640

244

222

увеличение стоимости продуктов питания

2640

244

342

из них:
906.2.112
увеличение стоимости основных средств

2640

244

310

из ннх:
работы, услуги по содержанию имущества

2640

244

225

из них:
коммунальные услуги

2640

244

223

2640

244

310

из ннх:
90 2.208
увеличение стоимости основных средств
из них:

906.3.001

906,3.006

0,00

226

из них:

906.2.109

0,00

244

906.2.204

906.2.101

137 592,00

2640

из ннх:
906.2.105

0,00
137 592,00

прочие работы, услуги

из них:
906 2.104

0,00

0,00

0,00

109 600,00

109 600,00

165 700,00

172 000,00

109 600,00

109 600,00

165 700,00

172 000,00

43 200,00

43 200,00

43 200,00

43 200,00

43 200,00

43 200,00

43 200,00

43 200,00

212 179,00

212 179,00

236 640,00

236 640,00

236 640,00

236 640,00

0,00

0,00

212 179,00

212 179,00

1 130 000,00

1 130 000,00

1 130 000,00

1 130 000,00

752 000,00

752 000,00

752 000,00

752 000,00

53 691,79

53 691,79

53 691,79

53 691,79

177 350,00

177 350,00

177 350,00
3 015 984,74

177 350,00
0,00

3 015 984,74

2 998 754,00

2 998 754,00

работы, услуги по содержанию имущества

2640

244

225

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

прочие работы, услуги

2640

244

226

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

увеличение стоимости основных средств

2640

244

310

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

увеличение стоимости продуктов питания

2640

244

342

2 568 754,00

2 568 754,00

2 568 754,00

2 568 754,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря

2640

244

345

0,00

0,00

0,00

0,00

252 230,74

235 000,00

235 000,00

180 897,70

149 000,00

149 000,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
из них:

2640

работы, услуги по содержанию имущества

2640

244

225

96 897,70

96 897,70

65 000,00

65 000,00

прочие работы, услуги

2640

244

226

64 000,00

64 000,00

64 000,00

64 000,00

увеличение стоимости основных средств

2640

244

310

0,00

0,00

0,00

0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Выплаты, уменьшающие доход, всего! 11

2640

244

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

3000

100

244

346

252 230,74
180 897,70

346

0,00

0,00

X

в том числе:
налог на прибыль 8

ЗОЮ

X