Приложение № 1 к Порядку (форма Плана) Утверждаю М А О У Школа-сад № 42 лномоченного лица) Осинцева И.Н. (расшифровка подписи) 2020 г. План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов 1 ) Коды от ' • о д , о д , 2020 г. 2 Дата Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 09.09.2020 по С в о д н о м у реестру глава по БК Отдел образования М а л ы ш е в с к о г о городского округа по Сводному реестру Учреждение М А О У Школа-сад № 42 Единица измерения: руб. ИНН 6603011846 КПП 668301001 по О К Е И 383 СОГЛАСОВАНО: fyz wfjSe/Lr (brf Наименование должности уполномоченного лица Централизованной бухгалтерии МКУ МГО «АХС» « 09 » 09 подпись М Я- tyuxu^iki . расшифровка 20 дата 1 В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана. 2 Раздел 1. Поступления Наименование показателя Код по бюджетной Аналитиче на 2020 г. классификаци ский код текущий И Российской финансовый год Федерации на 2022 г. второй год планового периода 23 453 058,00 20 982 366,00 2 1 3 1 3 824,00 130 20 857 831,21 20 536 826,00 20 861 984,00 130 3 2 4 5 404,00 3 2 4 5 404,00 3 245 404,00 1201 131 2 998 754,00 2 998 754,00 2 998 754,00 1202 131 246 650,00 246 650,00 246 650,00 Код строки Код ДК 906 1 101 906.3.001 Остаток средств на начало текущего финансового года предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования * доходы от оказания услуг (работ), оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях) Сумма на 2021 г. первый год планового периода 0001 X X X X X X X X 76 162,06 0001 27 033,62 0001 17 230,74 9063.006 доходы от оказания платных услуг дошкольными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 0001 31 897,70 Остаток средств на конец текущего финансового года 5 Доходы, всего: 0002 X 1000 X в том числе: доходы от собственности, всего 1100 в том числе: 1110 120 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 в т о м ч и с л е доходы о т о к а з а н и я п л а т н ы х у с л у г : llldi Доходы от оказания услуг (работ), оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях) 906.3.001 Доходы от оказания платных услуг дошкольными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 906 3.006 в том ч и с л е : субсидии на ф и н а н с о в о е обеспечение в ы п о л н е н и я м у н и ц и п а л ь н о г о з а д а н и я за счет с р е д с т в б ю д ж е т а п у б л и ч н о п р а в о в о г о о б р а з о в а н и я , создавшего у ч р е ж д е н и е 1210 130 17 612 427,21 17 291 422,00 17 616 580,00 906.1.101 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования 1211 131 5 132 108,21 5 052 800,00 4 790 400,00 906 Содержание муниципальных автономных общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 1212 131 335 880,00 269 930,00 269 930,00 906,1.201 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на оплату труда педагогических работников автономных дошкольных образовательных организаций 1213 131 7 221 342,00 7 221 342,00 7 560 000,00 906,1.202 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на оплату труда непедагогических работников автономных дошкольных образовательных организаций 1214 131 2 427 090,00 2 411 160,00 2 650 000,00 1215 131 137 592,00 147 000,00 152 900,00 J 02 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части учебных расходов в автономных дошкольных образо- вательных организациях 906,1,203 за пределами планового периода 906.1,204 906.1.205 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников автономных общеобразовательных организаций 1216 131 1 038 258,00 1 038 258,00 1 038 258,00 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда непедагогических работников автономных 1217 131 1 048 492,00 1 048 492,00 1 048 492,00 1218 131 271 665,00 102 440,00 106 600,00 1400 150 2 595 226,79 445 540,00 451 840,00 1410 150 2 595 226,79 445 540,00 451 840,00 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 906,1.206 безвозмездные д е н е ж н ы е п о с т у п л е н и я , всего в том числе: в том числе: ц е л е в ы е субсидии Расходы, на приобретение продуктов питания и расходы по присмотру и уходу за детьи отдельных категорий в дошкольных образовательных организациях, реализующие образовательные программы дошкольного образования 1411 150 109 600,00 165 700,00 172 000,00 906.2 105 Расходы на приобретение проездных билетов для учащихся муниципальных образовательных учреждений МГО, проживающих в населенных пунктах МГО, в которых отсутствуют общеобразовательные учреждения или не осуществляется подвоз учащихся транспортом общеобразовательных учреждений в соответствии с законодательством РФ 1412 150 43 200,00 43 200,00 43 200,00 906.2.204 Организация питания в автономных общеобразовательных организациях 1413 150 212 179,00 236 640,00 236 640,00 1414 150 752 000,00 1415 150 66 406,00 1416 150 53 691,79 1417 150 1 130 000,00 1418 150 228 150,00 1520 180 906.2 104 Расходы на разработку документации для выделения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, проектно-изыскательных работ, инженернотехнического обследования, получение технических условий, технических паспортов, разработку технико-экономического обоснования, технического надзора на оказание услуг, проведение капитального и текущего ремонта недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления. 906.2.101 Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, за счет средств областного бюджета 906.2 108 906.2.109 Расходы на предоставление в качестве компенсации в текущем финансовом году задолженности по предоставлению учреждению субсидии на муниципальное задание, выполненное в отчетном финансовом году Организация мероприятий антитеррористической защищенности образовательных учреждений 906.2 112 Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, за счет 906.2.208 средств областного бюджета субсидии на осуществление капитальных вложений прочие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 в т о м числе: 1510 180 0,00 0,00 0,00 прочие п о с т у п л е н и я , всего 1980 X 0,00 1981 510 из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет Раздел 1.2 Выплаты Сумма Наименование показателя Код строки на 2020 г. текущий финансовый год Код по бюджетной Аналитичс классификаци ский код И Российской Федерации За счет За счет За счет субсидий субсидий субсидий на 2021 г. первый указанных в п.п. 1) указанных в п.п. указанных в п п. год планового л. б. 1 Порядка 2). 3), 4), S) п. периода 6) п. 6.1 6.1 Порядка Порядка Всего Код ДК на 2022 г. второй гол планового периода за пределами планового периода Расходы, всего 2000 * 23 529 220,06 17 639 460,83 2 595 226,79 3 294 532,44 20 982 366.00 в том числе: в том числе: на в ы п л а т ы персоналу, всего в том числе: оплата труда 2100 X 15 028 332,00 14 930 682,00 0,00 97 650,00 15 312 457,81 15 952 242,87 X 2110 111 211 11 292 499,00 11 217499,00 0,00 75 000,00 11600 721,69 12 092 107,21 X 906 1.101 в том числе: оплата труда 2110 111 211 2 404 301,00 2 404 301,00 2 634 758,69 2 682 598,21 906.1.201 в том числе: оплата труда 2110 111 211 5 406 346,00 5 406 346,00 5 496 346,00 5 756 452,00 906.1.202 в том числе: оплата труда 2110 111 211 1 844 125,00 1 844 125,00 1 831 890,00 2 015 330,00 906.1.204 в том числе: оплата труда 2110 111 211 777 433,00 777 433,00 777 433,00 777 433,00 906.1.205 в том числе: оплата труда 2110 111 211 785 294,00 785 294,00 785 294,00 785 294,00 906.3.006 в том числе: оплата труда 2110 111 211 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 250 000,00 0,00 160 000,00 160 000,00 906.1.101 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 906.1.201 906 1.202 906.1.204 906.1.205 906.3.006 социальные пособия денежной форме социальные пособия денежной форме социальные пособия денежной форме социальные пособия денежной форме 2110 111 266 250 000,00 2110 111 266 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 2110 111 266 140 000,00 140 000,00 50 000,00 50 000,00 2110 111 266 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 2110 111 266 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 2110 111 266 20 000,00 20 000,00 0,00 и компенсации персоналу в и компенсации персоналу в и компенсации персоналу в 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 и компенсации персоналу в взносы по обязательному социальному страхованию на в ы п л а т ы по оплате труда работников н иные в ы п л а т ы работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда 906.1.101 в том числе: на выплаты по оплате труда 906.1.201 в том числе: на выплаты по оплате труда 906.1.202 в том числе: на выплаты по оплате труда 906.1.204 в том числе: на выплаты по оплате труда 906.1,205 в том числе: на выплаты по оплате труда 906.3.006 2110 111 266 0,00 2140 119 213 3 485 833,00 3 463 183.00 0,00 22 650,00 3 551 736,12 3 700 135,66 3 485 833,00 3 463 183,00 0,00 22 650,00 3 551 736,12 3 700 135,66 2141 119 213 741 199,00 741 199,00 810 797,12 825 244,66 2141 119 213 1 674 996,00 1 674 996,00 1 674 996,00 1 753 548,00 2141 119 213 562 965,00 562 965,00 559 270,00 614 670,00 2141 119 213 240 825,00 240 825,00 240 825,00 240 825,00 2141 119 213 243 198,00 243 198,00 243 198,00 243 198,00 в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 213 22 650,00 22 650,00 22 650,00 на иные выплаты работникам 2142 119 X социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 X из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 X 22 650,00 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 906 1 101 из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 906.1.102 из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 2320 852/291 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 2620 242 2640 244 27 759,00 27 759,00 25 540,00 23 987,00 "X 291 19 431,00 19 431,00 17 878,00 16 325,00 X 291 8 328,00 8 328,00 7 662,00 7 662,00 0,00 0,00 0,00 закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: 906.1.101 8 473 129,06 2 681 019,83 2 595 226,79 3 196 882,44 5 644 368,19 5 337 594,13 1 944 210,83 1 944 210,83 0,00 0,00 1 539 366,19 1 216 232,13 услуги связи 2640 244 221 13 368,36 13 368,36 23 300,00 26 310,00 коммунальные услуги 2640 244 223 580 173,47 580 173,47 809 160,00 875 188,00 работы, услуги по содержанию имущества 2640 244 225 119 099,00 119 099,00 125 794,00 130 824,00 прочие работы, услуги 2640 244 226 1 187 870,00 1 187 870,00 531 112,19 183 910,13 увеличение стоимости основных средств 2640 244 310 0,00 0,00 0,00 0,00 341 увеличение стоимости лекарственных препаратов 2640 244 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение стоимости продуктов питания 2640 244 342 43 700,00 43 700,00 50 000,00 0,00 увеличение стоимости строительных материалов 2640 244 344 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение стоимости прочих оборотных запасов 2640 244 346 0,00 0,00 0,00 0,00 327 552,00 327 552,00 262 268,00 262 268,00 из них: 0,00 0,00 X : услуги связи 2640 244 221 4 200,00 4 200,00 9 048,00 9 048,00 коммунальные услуги 2640 244 223 210 450,00 210 450,00 140 300,00 140 300,00 работы, услуги по содержанию имущества 2640 244 225 38 295,00 38 295,00 45 814,00 45 814,00 прочие работы, услути 2640 244 226 74 607,00 74 607,00 67 106,00 67 106,00 увеличение стоимости основных средств 2640 244 310 0,00 увеличение стоимости лекарственных препаратов 2640 244 увеличение стоимости продуктов питания 2640 244 342 0,00 увеличение стоимости строительных материалов 2640 244 344 0,00 147 000,00 152 900,00 906.1.102 увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2640 244 341 346 нт них: 906.1.203 906.1.206 20 592,00 20 592,00 20 000,00 20 000,00 увеличение стоимости основных средств 2640 244 310 95 000,00 95 000,00 102 000,00 107 900,00 увеличение стоимости мягкого инвентаря 2640 244 345 увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) из них: 2640 244 Услуги связи 2640 244 221 прочие работы, услуги 2640 244 увеличение стоимости основных средств 2640 2640 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 25 000,00 25 000,00 271 665,00 271 665,00 102 440,00 106 600,00 6 500,00 6 500,00 4 500,00 4 500,00 226 5 222,00 5 222,00 2 000,00 2 000,00 244 310 259 943,00 259 943,00 95 940,00 100 100,00 увеличение стоимости продуктов питания 244 342 Транспортные услуги 2640 244 увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ит них: 2640 увеличение стоимости продуктов питания 2640 244 244 346 222 346 342 из них: 906.2.112 увеличение стоимости основных средств 2640 244 310 из них: работы, услуги по содержанию имущества 2640 244 225 из них: 906.2.109 коммунальные услуги 906.3.006 109 600,00 165 700,00 172 000,00 109 600,00 109 600,00 165 700,00 172 000,00 43 200,00 43 200,00 43 200,00 43 200,00 43 200,00 43 200,00 43 200,00 43 200,00 66 406,00 66 406,00 66 406,00 66 406,00 212 179,00 212 179,00 236 640,00 236 640,00 212 179,00 212 179,00 236 640,00 236 640,00 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00 752 000,00 752 000,00 752 000,00 752 000,00 53 691,79 53 691,79 0,00 0,00 223 53 691,79 53 691,79 228 150,00 228 150,00 2640 244 310 228 150,00 из них: 0,00 109 600,00 244 из них: увеличение стоимости основных средств 0,00 2640 906.2.208 906.3.001 0,00 226 906.2.204 906.2.101 0,00 244 из них: 90S 2 .108 137 592,00 2640 из них: 906.2.105 0,00 137 592,00 прочие работы, услуги из них: 906.2.104 0,00 228 150,00 3 015 984,74 2 998 754,00 2 998 754,00 работы, услуги по содержанию имущества 2640 244 225 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 прочие работы, услуги 2640 244 226 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 увеличение стоимости основных средств 2640 244 310 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 увеличение стоимости продуктов питания 2640 244 342 2 568 754,00 2 568 754,00 2 568 754,00 2 568 754,00 увеличение стоимости мягкого инвентаря 2640 244 345 0,00 0,00 0,00 0,00 252 230,74 235 000,00 235 000,00 180 897,70 149 000,00 149 000,00 3 015 984,74 0,00 0,00 увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) из них: 2640 работы, услуги по содержанию имущества 2640 244 225 96 897,70 96 897,70 65 000,00 65 000,00 прочие работы, услуги 2640 244 226 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 увеличение стоимости основных средств 2640 244 310 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Выплаты, уменьшающие доход, всего! 11 2640 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 3000 100 244 346 252 230,74 180 897,70 346 0,00 0,00 X в том числе: налог на прибыль" ЗОЮ X